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抚顺市人民代表大会常务委员会办公室公告
来源:抚顺市人大常委会办公室浏览:20051次'时间:2020年7月31日

抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

      按照省、市有关要求,现将本单位2019年度部门决算和“三公”经费决算数据予以公开。

        特此公告。

 

 

 

 

                 抚顺市人大常委会办公室

                 2020729


2019年度抚顺市人民代表大会

常务委员会办公室决算公开

 

目  录

第一部分抚顺市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表(附后)

1、《2019年度收入支出决算总表》

2、《2019年度收入决算表》

3、《2019年度支出决算表》

4、《2019年度财政拨款收入支出决算总表》

5、《2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

6、《2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

8、《2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分  抚顺市人民代表大会常务委员会办公室概况

 

一、抚顺市人民代表大会常务委员会办公室主要职责:

1.负责市人代会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议的筹备和会务工作,市人大及其常委会文电、档案、保密、文印、机要交通等工作。

2.负责市人大及其常委会有关文件起草、《抚顺市人大常委会公报》编辑等工作。

    3.负责市人大常委会机关行政事务、人事、离退休干部工作。

4.负责市人大常委会联络与接待工作。

5.完成市人大常委会领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置:

抚顺市人民代表大会常务委员会办公室纳入2019年部门决算编制范围的一级预算单位。

 

第二部分  2019年度部门决算报表(附后)

 

1、《2019年度收入支出决算总表》

2、《2019年度收入决算表》

3、《2019年度支出决算表》

4、《2019年度财政拨款收入支出决算总表》

5、《2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

6、《2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

8、《2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2019年度本部门收入总计为2082.1万元,与上年相比增加236.54万元,增长12.82 %。

增加的主要原因是:职工工资增加,相应的医疗保险、公积金等也相应增加,增加了缴纳职工职业年。

本部门本年度收入包括:

财政拨款收入2,082.1万元,其中:公共预算财政拨款收入2,082.1万元,政府性基金收入0万元。

(二)2019年度本部门支出总计为2,082.1万元,与上年相比增加236.54万元,增长12.82 %。

增加的主要原因是:职工工资增加,相应的医疗保险、公积金等也相应增加,增加了缴纳职工职业年。

本部门本年度支出包括:

1.基本支出1848.58万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1452.09万元,对个人和家庭的补助支出161.49万元,商品和服务支出235.00万元。

2.项目支出233.52万元,主要包括一般行政管理事务经费、人大会议经费、人大立法经费、人大监督经费、代表工作经费等业务支出。

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2082.1万元,其中:基本支出1848.58万元,项目支出233.52万元。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出2082.1万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1489.78万元,社会保障和就业支出396.99万元,医疗卫生与计划生育支出97.07万元,住房保障支出98.26万元。

1. 一般公共服务支出1489.78万元,包括:

(1)行政运行1256.26万元,主要是在职人员工资福利支出、公用定额经费等支出。

(2)一般行政管理事务64.15万元,主要是公务运行经费、人大刊物、三查(察)经费、对国外地方议会交流经费等支出。

(3)人大会议78万万元,主要是抚顺市人民代表大会会议经费支出。

(4)人大立法9.02万元,主要是本市地方性法规制订、修改、废止等工作经费支出。

(5)人大监督4.09万元,主要是对市本级财政预、决算监督审查工作经费支出。

(6)代表工作78.21万元,主要是市代表活动、评先优表彰及代表之家建设经费支出。

(7)其他人大事务支出0.05万元,主要是驻市人大纪检组经费支出。

2. 社会保障和就业支出396.99万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休121.69万元,主要是离退休职工工资、护理费、特需费、离退休人员公用经费等支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出132万元。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出95.32万元。

(4)死亡抚恤金47.98万元。

3.医疗卫生与计划生育支出97.07万元,包括:

(1)行政单位医疗86.94万元,主要是职工医疗保险费等支出。

(2)公务员医疗补助10.13万元,主要是公务员医疗费二次报销、援藏干部医疗补助费支出。

4. 住房保障支出98.26万元,包括:

(1)住房公积金87.34万元,主要是在职职工住房公积金支出。

(2)购房补贴10.92万元,主要是职工购房补助支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.4万元,其中:因公出国(境)费4.45万元,公务接待费0.26万元,公务用车购置及运行维护费26万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少1.86万元,下降5.71%,主要是公务用车运行维护费减少支出等原因。

1.因公出国(境)费4.45万元,主要是2019年应韩国富川市议会邀请,经省政府批准,由市人大组团一行3人赴韩国进行经贸友好访问活动支出。

2.公务接待费0.26万元,主要用于对外接待等,2019年国内公务接待累计2批次,7人,支出0.26万元。

3.公务用车购置及运行维护费26万元,其中:公务用车运行维护费26万元。2019年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量13辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出235万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年减少15.42万元,降低6.15%。主要原因是:离退休随人员减少而相应的工资及经费也减少。

五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中:机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,离退休干部用车2辆,其他用车9辆,其他用车主要是一般性公务用车。

六、 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目8个,涉及资金233.51万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

为发挥内部控制在提升内部治理水平、规范权利运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用,按照财政管理制度要求,成立内部控制领导小组。市人大常务副主任任小组组长,市人大办公室主任、副主任为小组成员。领导小组办公室设在事务管理科,牵头负责内控制度的组织实施。同时建立内控管理制度、预算财务管理制度、机关自行采购内控制度等,制作流程图规范办事流程。市人大日常财务报销、政府采购、编制预算、决算严格按内控管理制度办理。

 

 

第四部分 名词解释

 

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政事业单位及参公事业单位开支的离退休经费。

10、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

12、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
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