抚顺市人民代表大会常务委员会办公室
公 告
按照省、市有关要求，现将本单位2020年度部门决算和“三公”经费决算数据予以公开。
特此公告。
抚顺市人大常委会办公室
2021年7月29日
附件2
抚顺市人民代表大会常务委员会办公室
2020年度部门决算
目 录
第一部分 抚顺市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 抚顺市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 抚顺市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 抚顺市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职责
（一）负责市人代会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议的筹备和会务工作，市人大及其常委会文电、档案、保密、文印、机要交通等工作。
（二）负责市人大及其常委会有关文件起草、《抚顺市人大常委会公报》编辑等工作。
（三）负责市人大常委会机关行政事务、人事、离退休干部工作。
（四）负责市人大常委会联络与接待工作。
（五）完成市人大常委会领导同志交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
抚顺市人民代表大会常务委员会办公室为2020年部门决算编制范围的一级预算单位。
第二部分 抚顺市人民代表大会常务委员会办公室
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1952.64万元，包括：
1.财政拨款收入1952.64万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1952.64万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少129.46万元，降低6%，主要原因：根据全市统一要求压减项目经费支出。
（二）支出总计1952.64万元，包括：
1.基本支出1830.94万元，占支出总计的93.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1462.85万元，对个人和家庭的补助支出152.14万元，商品和服务支出213.88万元，资本性支出2.07万元。
2.项目支出121.7万元，占支出总计的6.23%。主要包括商品和服务支出和资本性支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少129.46万元，降低6.22%，主要原因：根据全市统一要求压减项目经费支出。
（三）年末结转和结余0万元。
无上年结转和结余。与上年相比，无变化。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1952.64万元，其中：基本支出1830.94万元，项目支出121.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少129.46万元，降低6.22%，主要原因：根据全市统一要求压减项目经费支出。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的126.31%，其中：基本支出完成年初预算的132.93%，项目完成年初预算的72.23%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出1952.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1443.51万元，占73.93%；社会保障和就业支出303.72万元，占15.55%；医疗卫生与计划生育支出114.15万元，占5.85%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出91.26万元，占4.67%。
1.一般公共服务支出1443.51万元，具体包括：
（1）行政运行1321.81万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的136.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出和对个人和家庭补助增加。
（2）一般行政管理事务41.82万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的72.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据全市统一要求压减经费支出。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出303.73万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休121.01万元，主要是离休人员工资、离休护理费、离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加相应公用经费增加。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费117.68万元，主要是在职职工养老保险支出，完成年初预算的110.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整及人员增加。
（4）死亡抚恤39.64万元，主要是退休人员自然死亡抚恤金支出，当年无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是自然死亡。
（5）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出114.15万元，包括：
（1）行政单位医疗104.2万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的115.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整，退休、新调入人员增加。
（2）公务员医疗补助9.94万元，主要是职工住院医疗补助费支出，当年无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是职工自然生病住院。
（3）事业单位医疗0万元。
4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元。
7.住房保障支出91.26万元，具体包括：
住房公积金91.26万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的112.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资有所提高。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.12万元，完成年初预算的48.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费11.85万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0.27万元，主要用于接待外省市来抚接待工作，2020年国内公务接待累计1批次，8人，0.27万元。2020年公务接待费比上年增加0.01万元，增长4%，主要是接待人员增加1人。
3. 公务用车购置及运行费11.85万元，比上年减少14.15万元，下降54.42%，主要是压缩经费支出等原因。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费11.85万元，主要用于车辆运行经费支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1830.94万元，其中：人员经费1614.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费215.95万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费支出情况。
2020年抚顺市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出215.95万元，比上年减少19.05万元，降低8.11%，主要原因是压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年抚顺市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，抚顺市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆11辆，其中：机要通讯用1车辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要是调研视察督察用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金121.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无问题，无改进措施。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政事业单位及参公事业单位开支的离退休经费。
18、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19、医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
20、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
